楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队2024年预算公开

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楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队

2024年预算公开目录

 

第一部分  楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

  楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共楚雄州委机构编制委员会印发<楚雄彝族自治州交通运输综合行政执法队伍机构编制方案>的通知》（楚编发〔2022〕35号）文件要求，我部门主要职责如下：贯彻执行交通运输领域有关法律、法规、规章和执法制度规范，受县交通运输局委托，具体负责实施公路路政、道路运政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制；负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责；负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理；负责权限范围内安全生产监督管理工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、执法监督一中队、执法监督二中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我单位将继续贯彻执行交通运输领域有关法律、法规、规章和执法制度规范，在楚雄州交通运输局的领导下，履行县交通运输局有关交通运输行政执法工作委托，在双柏县辖区内稳步推进工作：

1、持续推进全面从严治党和党风廉政建设。深入推进“清廉楚雄”建设，切实把党风廉政建设责任制检查考核结果作为对本单位职工综合绩效考核重要内容进行评分，继续加强全体干部职工政治思想道德学习教育和中央八项规定精神的贯彻落实。

2、落实道路运输领域“打非治违”责任，建立长效机制，打击违法违规行为。持续深化打非治违专项行动工作，强化部门协同共治，切实维护市场秩序，为夯实行业安全提供关键保障。加强校园周边运输市场秩序整治，守护校园周边学生出行安全。加大开展农村地区道路交通领域安全生产打非治违常态化工作，维护道路运输行业秩序，巩固和深化联动机制，治理纠正行业乱象，规范道路运输业户经营行为，加大非法运营惩处力度，防范重大安全风险，遏制重大事故发生。

3、开展道路运输安全生产隐患排查治理和安全生产专项整治行动，加强道路运输管理、促进依法治运奠定安全监管基础。突出重点节假日防范化解重大安全风险防控，保持道路运输行业安全形势稳定。将习近平总书记对安全生产工作重要指示、批示精神的学习列入职工例会第一学习内容，时刻提高对安全生产工作重要性的认识。始终保持高度警醒，认清形势，将安全作为工作的中心和核心，认真统筹安全和发展关系，提高安全意识，筑牢安全防线。认真统筹各行业组织开展道路运输安全检查和“双随机、一公开”安全督查检查，提升安全执法检查的能力。

4、积极推进公路路政执法相关工作。熟练掌握公路路政执法的基础工作及路政执法所涉及的相关法律法规，严格按照《楚雄州交通运输综合行政执法支队路政巡查工作规范》开展高速公路、农村公路路政巡查工作，逐步建立辖区公路各类基础台账。

5、持续推进“互联网+政务服务”和 “放管服”改革，优化道路运输市场营商环境。持续加强“一网通办”和高频事项的办理，加大“省内通办”、“跨省通办”，不断优化调整办事流程，更加便民利民惠民。坚持以人民为中心，认真贯彻新发展理念，加快道路运输数字化发展，充分发挥电子证照“减证便民”及“让数据多跑路、让群众少跑腿”的作用，最大程度利企便民。

6、持续推进“互联网+安全监管”相关工作。以互联网安全监管为抓手，充分依托各行业信息系统管理平台，加强班线客车、旅游包车、危货运输车辆、机动车驾驶培训等经营活动网上动态监管，通过审核、抽查等手段，督促规范经营行为，为非现场执法提供参考证据，为精准执法和监管提供保障。

7、持续开展网约车专项治理工作。监督各网约车平台履行主体责任，保障从业人员合法权益，督促网约车企业合规经营，促进网约车行业规范健康持续发展。

8、切实履行货运源头治理超限超载监管职责，加大对已公布的重点货运源头单位的日常检查力度，采取定期和不定期查看登记台账，电脑录入台账抽查，现场装载出产检查等方式进行巡查，督促重点货运源头单位落实安全生产主体责任，严格按照国家标准对车辆进行装载，确保超限超载车辆不出站、不出场，从源头杜绝超限超载车辆上路行驶。

9、持续加强运输执法领域突出问题专项整治工作。深入学习贯彻习近平法治思想，以执法为民的理念，结合2023年整治的经验总结，进一步健全完善制度规范，认清执法工作新变化，适应执法工作新要求，逐步实现从执法监管向执法服务转变。加强队伍管理，持续正风肃纪，规范执法行为，提高执法能力，树立良好的行业形象，不断提升交通行政执法治理能力和治理水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人（含参公管理事业编制15人）。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中：离休0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,438,121.91元，其中：一般公共预算2,278,121.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入160,000.00元。

与上年对比增加294,434.66元，增长13.73%，其中：一般公共预算与上年对比增加314,434.66元，增长16.01%，主要原因是2023年6月新招录两名公务员，同时原在职人员职级晋升、定额标准提高增加人员经费预算；其他收入比上年减少20,000.00元，下降11.11%，主要原因是2024年预计向非同级财政争取的办案补助经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2,278,121.91元，其中：本年收入2,278,121.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,278,121.91元（本级财力2,278,121.91元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加314,434.66元，增长16.01%，主要原因是2023年6月新招录两名公务员，同时原在职人员职级晋升、定额标准提高增加人员经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2,438,121.91元。财政拨款安排支出 2,278,121.91元，其中：基本支出2,278,121.91元，与上年对比增加314,434.66元，增长16.01%，主要原因是2023年6月新招录两名公务员，同时原在职人员职级晋升、定额标准提高增加人员支出。项目支出0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位无财政拨款安排项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208社会保障和就业支出397,300.69元，其中：

2080501社会保障和就业服务-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出89,538.60元，主要用于支付退休人员统筹外退休工资及退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业服务-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出181,611.69元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费；

2080506社会保障和就业服务-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出103,000.00元，主要用于2024年2名正常退休人员职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业服务-抚恤-死亡抚恤支出23,150.40元，主要用于支付2名遗属生活困难补助费。

209卫生健康支出112,004.43元，其中：

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出61,525.93元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出46,578.50元，主要用于缴纳在职及退休人员公务员医疗补助费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,900.00元，主要用于缴纳在职及退休人员大病医疗保险费。

214交通运输支出1,618,791.23元，具体为2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行支出1,618,791.23元，主要用于支付在职人员工资奖金津补贴及单位日常办公经费开支。

221住房保障支出150,025.56元，具体为2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出150,025.56元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额24,800.00元，其中：政府采购货物预算24,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

 （一）因公出国（境）费

楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队2024年公务接待费预算为1,800.00元，与上年同期对比增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待21人次。

与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队2024年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实公务用车使用相关规定，控制费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队2024年机关运行经费安排395,302.86元，与上年对比增加38,702.86元，增长10.85%，其中：一般公共预算财政拨款支出安排235,302.86元，与上年对比增加58,702.86元，增长33.24%，主要原因一是上年度使用公用经费额度采购办公设备20,000.00元，今年无此项预算支出，二是2023年6月新招录2名公务员，相应增加2024年公用经费和其他交通费用支出预算；其他收入安排160,000.00元，与上年对比减少20,000.00元，下降11.11%，主要原因是2024年预计向非同级财政争取的办案补助经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队资产总额2,491,014.31元，其中，流动资产41,812.64元，固定资产2,449,201.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少146,662.85元，其中固定资产减少97,618.62元，原因是计提折旧后固定资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入（税后）45001.87元，其中出租资产1273.13平方米，资产出租收入（税后）45001.87元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队

2024年3月6日

监督索引号53230001748000111